一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博轩文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************722
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 30 | 90.0 | 得力/deli0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 2 | 16.0 | 得力/deli8556ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位：盒) | 230 | 2208.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552ES 彩色装订用品长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 2 | 24.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554ES 彩色装订用品长尾票夹筒装（单位：筒）混 | 2 | 20.0 | 得力/deli8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力0290重型订书机(黑) (单位：台) | 15 | 780.0 | 得力/deli0290 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李明应
